Contrato federal · Empenho 2022NE001116 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA/UFC - CAMPUS DE SOBRAL / BOLETIM 2141.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 31.531.888/0001-12) para: setor interessado: coordenação do curso de medicina/ufc - campus de sobral / boletim 2141.. Valor global contratado: R$ 3.520,00. Vigência de 07/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 31.531.888/0001-12
- Processooficial
- 23067.053794/2022-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2022
- Publicaçãooficial
- 07/11/2022
- Vigênciaoficial
- 07/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO NASOENTERAL, MATERIAL SILICONE, CALIBRE Nº 12 , COMPRIMENTO CERCA 100 CM, CONECTOR CONECTOR EM Y C/ TAMPA, GRADUAÇÃO GRADUADA, COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORI… | 440 | R$ 8,00 | R$ 3.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001116 · 07/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001116 · 07/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.053794/2022-59
valor global após o termo: R$ 3.520,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 366667
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.