Contrato federal · Empenho 2022NE001204 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA / PRC. DEMANDANTE: 23067.047569/2022-83 / BOLETIM 2282
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou PHGEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 18.258.829/0001-54) para: setor interessado: departamento de morfologia / prc. demandante: 23067.047569/2022-83 / boletim 2282. Valor global contratado: R$ 994,00. Vigência de 23/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- PHGEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 18.258.829/0001-54
- Processooficial
- 23067.041454/2021-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 994,00
- Valor globaloficial
- R$ 994,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2022
- Publicaçãooficial
- 23/11/2022
- Vigênciaoficial
- 23/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLUTATIONAGLUTATIONA, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA C10H17N3SO6 (L-GLUTATIONA REDUZIDA), PESO MOLECULAR 307,32 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS… | 25 | R$ 33,00 | R$ 825,00 |
| CORANTECORANTE, TIPO* AZUL DE LACTOFENOL, ASPECTO FÍSICO* LÍQUIDO | 5 | R$ 33,80 | R$ 169,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 994,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001204 · 23/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 994,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001204 · 23/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.041454/2021-02
valor global após o termo: R$ 994,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 366718
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 18:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.