Contrato federal · Empenho 2023NE000243 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA PROC DEMANDANTE: 23067.003156/2023-78 BOLETIM Nº 396/2023
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou ILG PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA (CNPJ 03.816.134/0001-73) para: setor interessado: departamento de odontologia restauradora proc demandante: 23067.003156/2023-78 boletim nº 396/2023. Valor global contratado: R$ 2.094,00. Vigência de 24/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- ILG PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDACNPJ 03.816.134/0001-73
- Processooficial
- 23067.031171/2021-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.094,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.094,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2023
- Publicaçãooficial
- 24/02/2023
- Vigênciaoficial
- 24/02/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA C2H6O, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 96%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5 | 180 | R$ 7,90 | R$ 1.422,00 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO DEGERMANTE | 120 | R$ 5,60 | R$ 672,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.094,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.094,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000243 · 24/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.094,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.094,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000243 · 24/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.031171/2021-44
valor global após o termo: R$ 2.094,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 366940
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.