Contrato federal · Empenho 2023NE000575 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO:COORDENADORIA DE PERÍCIA E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PROCESSO DEMANDANTE:23067.019171/2023-38 BOLETIM Nº1090
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 41.774.511/0001-48) para: setor interessado:coordenadoria de perícia e assistência ao servidor processo demandante:23067.019171/2023-38 boletim nº1090. Valor global contratado: R$ 517,50. Vigência de 05/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 41.774.511/0001-48
- Processooficial
- 23067.040971/2021-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 517,50
- Valor globaloficial
- R$ 517,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2023
- Publicaçãooficial
- 05/05/2023
- Vigênciaoficial
- 05/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVELADOR RADIOLÓGICOREVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL | 36 | R$ 7,50 | R$ 270,00 |
| FIXADOR RADIOLÓGICOFIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO | 33 | R$ 7,50 | R$ 247,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 517,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 517,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000575 · 05/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 517,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 517,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000575 · 05/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000575 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.040971/2021-56
valor global após o termo: R$ 517,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 367089
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.