Contrato federal · Empenho 2023NE000621 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: FARMÁCIA ESCOLA PROC DEMANDANTE: 23067.016520/2023-60 BOLETIM Nº 1155/2023
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA (CNPJ 05.502.243/0001-41) para: setor interessado: farmácia escola proc demandante: 23067.016520/2023-60 boletim nº 1155/2023. Valor global contratado: R$ 972,00. Vigência de 12/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS LTDACNPJ 05.502.243/0001-41
- Processooficial
- 23067.024237/2022-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 972,00
- Valor globaloficial
- R$ 972,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2023
- Publicaçãooficial
- 12/05/2023
- Vigênciaoficial
- 12/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA IDENTIFICACAO - CODIGO BARRA , PATRIMONIOPLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM PENETRAÇÃO MINIMA DE 2 5 MICRONSMÉD: 80CM X 40CM 2MM ESPESSURA, FRENTE E VERSO, COM LOGO COLORIDA, CE RCADURA, LETRAS ENCAIXES COM JOTINHA PRETA… | 2 | R$ 486,00 | R$ 972,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000621 · 12/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000621 · 12/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000621 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.024237/2022-21
valor global após o termo: R$ 972,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 367103
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.