Contrato federal · Empenho 2023NE001545 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA PROC DEMANDANTE: 23067.023358/2023-36 BOLETIM Nº 2856/2023
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.331.090/0001-54) para: setor interessado: programa de pós-graduação em química proc demandante: 23067.023358/2023-36 boletim nº 2856/2023. Valor global contratado: R$ 6.350,00. Vigência de 03/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.331.090/0001-54
- Processooficial
- 23067.011032/2022-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2023
- Publicaçãooficial
- 03/11/2023
- Vigênciaoficial
- 03/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TECIDO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA ALTA DENSIDADE, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA ALTA DENSIDADE, TIPO BA… | 10 | R$ 635,00 | R$ 6.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001545 · 03/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001545 · 03/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001545 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.011032/2022-85
valor global após o termo: R$ 6.350,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 367413
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.