Contrato federal · Empenho 2024NE001187 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA PROC DEMANDANTE: 23067.045258/2024-41 BOLETIM Nº 2210/2024
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou SELECT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 34.909.547/0001-26) para: setor interessado: departamento de odontologia restauradora proc demandante: 23067.045258/2024-41 boletim nº 2210/2024. Valor global contratado: R$ 4.340,00. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SELECT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 34.909.547/0001-26
- Processooficial
- 23067.058324/2022-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Publicaçãooficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA ODONTOLÓGICAAGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO GENGIVAL/ ANESTESIA, DIMENSÃO 30 G CURTA, TIPO PONTA* COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO EST… | 70 | R$ 31,00 | R$ 2.170,00 |
| AGULHA ODONTOLÓGICAAGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO GENGIVAL/ ANESTESIA, DIMENSÃO 27 G LONGA, TIPO PONTA* COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO EST… | 70 | R$ 31,00 | R$ 2.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.340,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001187 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001187 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.058324/2022-81
valor global após o termo: R$ 4.340,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 367570
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.