Contrato federal · Empenho 2024NE001270 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO:DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO SOLO/PROCESSO DEMANDANTE:23067.046845/2024-58/BOLETIM Nº2562
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou PRONTIDAO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 72.527.609/0001-24) para: setor interessado:departamento de ciências do solo/processo demandante:23067.046845/2024-58/boletim nº2562. Valor global contratado: R$ 69,12. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- PRONTIDAO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 72.527.609/0001-24
- Processooficial
- 23067.014054/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00055/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69,12
- Valor globaloficial
- R$ 69,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL/ FRONTAL, TIPO LENTE POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RÍSCO E ANTI-E M, COR LENTE INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTRA LUM… | 16 | R$ 4,32 | R$ 69,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 69,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001270 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001270 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001270 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.014054/2023-88
valor global após o termo: R$ 69,12 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 367573
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.