Contrato federal · Empenho 2023NE000529 · Comprasnet Contratos
S.E. 50/2023. ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANTES DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA O CAUPT (ITEM CEDIDO DO QUANTITAVO DO CAMPUS UBERABA).
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (CNPJ 34.152.516/0001-73) para: s.e. 50/2023. atender despesas com aquisição de equipamentos permantes de áudio, vídeo e foto para o caupt (item cedido do quantitavo do campus uberaba).. Valor global contratado: R$ 7.910,00. Vigência de 22/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA 158310
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELOCNPJ 34.152.516/0001-73
- Processooficial
- 23199.016332/2022-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.910,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.910,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2023
- Publicaçãooficial
- 22/12/2023
- Vigênciaoficial
- 22/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA MERCÚRIO, POTÊNCIA LÂMPADA 210 W, VOLTAGEM 110/220 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 1 UN, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, LUMINOSIDADE MÍNI… | 5 | R$ 1.582,00 | R$ 7.910,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.910,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.910,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000529 · 22/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.910,00 · a liquidar R$ 7.910,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000529 · 22/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000529 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.016332/2022-55
valor global após o termo: R$ 7.910,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 367632
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.