Contrato federal · Empenho 2024NE001290 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA EXPERIMENTAL SANTA PAULA EM UNAÍ.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA (CNPJ 44.429.540/0001-60) para: aquisição de ração animal para atender a demanda da fazenda experimental santa paula em unaí.. Valor global contratado: R$ 6.242,00. Vigência de 02/01/2025 a 30/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDACNPJ 44.429.540/0001-60
- Processooficial
- 23086.017642/2023-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.242,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.242,00
- Assinaturaoficial
- 02/01/2025
- Publicaçãooficial
- 03/01/2025
- Vigênciaoficial
- 02/01/2025 a 30/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL MINERALSAL MINERAL, INGREDIENTES CÁLCIO, FÓSFORO, MAGNÉSIO, MANGANÊS, ZINCO, IÔDO,, APLICAÇÃO BOVINOS DE CORTE, DOSAGEM COMPONENTES CÁLCIO (MIN/MAX) 150,00/ 210,00G, FÓSFORO (MIN) 90 , | 24 | R$ 103,00 | R$ 2.472,00 |
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, TIPO RAÇÃO PEIXE | 5 | R$ 106,00 | R$ 530,00 |
| RAÇÃO BOVINARAÇÃO BOVINA, INGREDIENTES PREMIX MINERAL E VITAMÍNICO, APLICAÇÃO BOVINO EM FASE DE LACTAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES PB: 22%, NDT: 65% A 70% | 30 | R$ 108,00 | R$ 3.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.242,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.242,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001290 · 08/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.242,00 · a liquidar R$ 6.242,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 758 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.242,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001290 · 02/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.017642/2023-45
valor global após o termo: R$ 6.242,00 · vigência até 30/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 368734
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 09:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.