Contrato federal · Empenho 2024NE000122 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDIMENTO À NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA DO IFES CAMPUS IBATIBA

Name: Contrato 2024NE000122 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AG COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 41.716.936/0001-09) para: aquisição de materiais de processamento de dados para atendimento à necessidade de infraestrutura do ifes campus ibatiba. Valor global contratado: R$ 2.009,85. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA 158428
Local da unidadeoficial: IBATIBA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202454
Fornecedoroficial: AG COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 41.716.936/0001-09
Processooficial: 23184.000371/2024-61
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90020/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.009,85
Valor globaloficial: R$ 2.009,85
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 22/10/2024
Vigênciaoficial: 22/10/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA, TAMANHO GRANDE, MODELO 12VDC, VIDA ÚTIL 10ANOS, DURAÇÃO CARGA 12 H, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA, USO NOBREAK,FREQUÊNCIA 2,4 GHZ, TENSÃO NOMINAL 12 V, PESO 0,97…	15	R$ 133,99	R$ 2.009,85

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.009,85
A liquidarcalculado: R$ 2.009,85
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000122 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.009,85 · a liquidar R$ 2.009,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

185 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.009,85

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000122 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000371/2024-61
valor global após o termo: R$ 2.009,85 · vigência até 31/12/2024

FornecedorAG COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 368769
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 09:40

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.