Contrato federal · Empenho 2024NE000103 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIAIS DOS CURSOS TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA DO IFES- CAMPUS SÃO MATEUS. PREGÃO PREGÃO SRP Nº 9000…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA (CNPJ 21.137.143/0001-10) para: aquisição de equipamentos para atender as necessidades laboratoriais dos cursos técnico em eletrotécnica e engenharia elétrica do ifes- campus são mateus. pregão pregão srp nº 90002/2024, uasg 158417- campus serra, ata 0…. Valor global contratado: R$ 2.207,10. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDACNPJ 21.137.143/0001-10
- Processooficial
- 23157.001138/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.207,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.207,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TACÔMETROTACÔMETRO, TIPO DIGITAL, MODELO MDT 2238A | 10 | R$ 220,71 | R$ 2.207,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.207,10
- A liquidarcalculado
- R$ 2.207,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000103 · 25/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.207,10 · a liquidar R$ 2.207,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 020960 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.207,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000103 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.001138/2024-23
valor global após o termo: R$ 2.207,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 368860
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.