Contrato federal · Contrato 00031/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE CAMAS ELÉTRICAS
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES contratou LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR (CNPJ 16.861.009/0001-27) para: fornecimento de camas elétricas. Valor global contratado: R$ 1.432.000,00. Vigência de 31/12/2024 a 30/12/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES 155007
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARCNPJ 16.861.009/0001-27
- Processooficial
- 23877.006230/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.432.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.432.000,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/01/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 30/12/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA HOSPITALAR | 80 | R$ 17.900,00 | R$ 1.432.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.718.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.718.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000453 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 286.400,00 · a liquidar R$ 286.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000483 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.432.000,00 · a liquidar R$ 1.432.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 006915 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.432.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 368991
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.