Contrato federal · Empenho 2024NE000254 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO Nº 12/2024/CAC - DIEPE E SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE D…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 37.439.428/0001-45) para: emissão de nota de empenho para aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, conforme solicitação de compra/serviço nº 12/2024/cac - diepe e solicitação de execução de despesas no documento sei nº2476478, proc…. Valor global contratado: R$ 8.509,50. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 37.439.428/0001-45
- Processooficial
- 23243.014385/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.509,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.509,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA METÁLICATELA METÁLICA, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, TIPO ABERTURA MALHA LOSANGULAR, DIÂMETRO FIO 2 POL, LARGURA 2,10 M, BITOLA FIO 12 BWG | 5 | R$ 1.399,90 | R$ 6.999,50 |
| CATRACA ARAMECATRACA ARAME, MATERIAL AÇO 1045, REVESTIMENTO BICROMATIZADO, PESO 0,645 KG, CAPACIDADE TRAÇÃO 5.000 KG, APLICAÇÃO ESTICAR ARAME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOLHER DE 3,0 A 3,5 M DE CORDOALHA AÇO 1/4… | 100 | R$ 15,10 | R$ 1.510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.509,50
- A liquidarcalculado
- R$ 8.509,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000254 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.509,50 · a liquidar R$ 8.509,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 208 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.999,50
- 206 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000254 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014385/2023-30
valor global após o termo: R$ 8.509,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369049
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.