Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEO DE MONITORAMENTO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO REGIONAL DE PORTO VELHO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE R…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou 3D BELLAS ARTES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 47.646.657/0001-94) para: aquisição de câmeras de vídeo de monitoramento e dispositivos de segurança para atender às necessidades do centro regional de porto velho, nas condições estabelecidas no termo de referência nº 240/2024. Valor global contratado: R$ 1.369,20. Vigência de 03/01/2025 a 03/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 3D BELLAS ARTES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDACNPJ 47.646.657/0001-94
- Processooficial
- 60093.000189/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.369,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.369,20
- Assinaturaoficial
- 03/01/2025
- Publicaçãooficial
- 06/01/2025
- Vigênciaoficial
- 03/01/2025 a 03/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA | 10 | R$ 136,92 | R$ 1.369,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 273,84
- A liquidarcalculado
- R$ 273,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000439 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 273,84 · a liquidar R$ 273,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000012 · emitida 10/03/2025 · PagoR$ 273,84
- 000000010 · emitida 15/01/2025 · PagoR$ 1.095,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00003/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369080
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.