Contrato federal · Empenho 2024NE000160 · Comprasnet Contratos
EMPENHO A FAVOR DE ANTONIO EURIPEDES DA SILVA , CPNJ 53.071.547/0001-44, VISANDO A AQUISIÇÃO DE 03 COFRES PARA ESTA SPRF-CE - AUTORIZAÇÃO Nº 169/2024/SUPEX-CE (60695426) REFERENTE…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 53.071.547 ANTONIO EURIPEDES DA SILVA (CNPJ 53.071.547/0001-44) para: empenho a favor de antonio euripedes da silva , cpnj 53.071.547/0001-44, visando a aquisição de 03 cofres para esta sprf-ce - autorização nº 169/2024/supex-ce (60695426) referente a dispensa eletrônica nº 90013/2024 - pr…. Valor global contratado: R$ 10.560,00. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- 53.071.547 ANTONIO EURIPEDES DA SILVACNPJ 53.071.547/0001-44
- Processooficial
- 08653.010932/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COFRECOFRE, MATERIAL AÇO, TAMANHO MÉDIO, COR BRANCA, TIPO FECHADURA ELETRÔNICA, 3PINOS INTERNOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRA, CARPETE, DISPLAYDIGITAL, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESMALTE SINTÉTICO | 1 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 |
| COFRECOFRE, MATERIAL AÇO, TAMANHO GRANDE, TIPO FECHADURA SISTEMA ELETRÔNICO,ABERTURA/FECHAMENTO AUTOMÁTIC O, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENHA DE ABERTURADE EMERGÊNCIA DESCARTÁVEL | 2 | R$ 4.300,00 | R$ 8.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000160 · 04/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.560,00 · a liquidar R$ 10.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.020 · emitida 06/12/2024 · PagoR$ 10.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000160 · Não informada
08653.000045/2025-78- PROCESSO DE PAGAMENTO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000160 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.010932/2024-73
valor global após o termo: R$ 10.560,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369099
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.