Contrato federal · Empenho 2024NE000230 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ASPERSORES PARA O CURSO DE AGRONOMIA CONFORME AUTORIZAÇÃO 112/2024 PROAD (DOC. 216)PREGÃO 55/2023 ND 184/2024 DO 154/2024 (DOC. 212) CC CCA PROCESSO 23129.003173/2022-…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: aquisição de aspersores para o curso de agronomia conforme autorização 112/2024 proad (doc. 216)pregão 55/2023 nd 184/2024 do 154/2024 (doc. 212) cc cca processo 23129.003173/2022-10 interessado cca. Valor global contratado: R$ 2.872,10. Vigência de 22/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23129.003173/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00055/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.872,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.872,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/03/2024
- Publicaçãooficial
- 22/03/2024
- Vigênciaoficial
- 22/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASPERSORASPERSOR, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, DIÂMETRO 6,80 X 4 MM, TIPO ALTA VAZÃO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, PRESSÃO 25 A 40 MCA, VAZÃO 3 M3/H, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO IRRIGADO 20 A 24 M | 40 | R$ 21,84 | R$ 873,60 |
| ASPERSORASPERSOR, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 1 POL, TIPO ALTA VAZÃO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, PRESSÃO 20 A 35 MCA, VAZÃO 0,86 M3/H | 40 | R$ 31,64 | R$ 1.265,60 |
| ASPERSORASPERSOR, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, PRESSÃO 2,1 A 3,8 BAR., VAZÃO 2,2 A 6,13 M3/H | 30 | R$ 24,43 | R$ 732,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.872,10
- A liquidarcalculado
- R$ 2.872,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000230 · 22/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.872,10 · a liquidar R$ 2.872,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000230 · 22/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000230 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.003173/2022-10
valor global após o termo: R$ 2.872,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369217
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 21:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.