Contrato federal · Empenho 2024NE000439 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MESAS DIGITALIZADORAS PARA A UFRR UTILIZADAS NO PROJETO FORTALECIMENTO DA SOBERANIA ALIMENTAR NA TERRA INDÍGENA YANOMAM CONFORME AUTORIZAÇÃO 232/2024 PROAD (DOC. 15) 2…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou OTIMO TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 20.411.148/0001-26) para: aquisição de mesas digitalizadoras para a ufrr utilizadas no projeto fortalecimento da soberania alimentar na terra indígena yanomam conforme autorização 232/2024 proad (doc. 15) 2024nc800014 ted 30879420240014 número de…. Valor global contratado: R$ 3.955,84. Vigência de 26/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- OTIMO TECNOLOGIA LTDACNPJ 20.411.148/0001-26
- Processooficial
- 23129.010564/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.955,84
- Valor globaloficial
- R$ 3.955,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2024
- Vigênciaoficial
- 26/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA DIGITALIZADORAMESA DIGITALIZADORA, PADRÃO USB, TECNOLOGIA ELETROMAGNÉTICA, PROGRAMA SUPORTADO PROGRAMAS DE DESINER GRÁFICO, PRECISÃO 4036 À 8192 NÍVEIS DE SENSIBILIDADE, COMPATIBILIDADE SISTEMA WINDOWS 10 OU MAIS A… | 4 | R$ 988,96 | R$ 3.955,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.955,84
- A liquidarcalculado
- R$ 3.955,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000439 · 26/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.955,84 · a liquidar R$ 3.955,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000439 · 26/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.010564/2024-95
valor global após o termo: R$ 3.955,84 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369219
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.