Contrato federal · Empenho 2024NE000494 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CONFORME AUTORIZAÇÃO 272/2024 PROAD (DOC. 21) ND 612/2024 DO 347/2024 (DOC. 14) DISPENSA 185/2024 CC PROAD PROCESSO 23129.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ 33.683.111/0001-07) para: contratação de serviços de emissão de certificado digital conforme autorização 272/2024 proad (doc. 21) nd 612/2024 do 347/2024 (doc. 14) dispensa 185/2024 cc proad processo 23129.012443/2024-88 interessado proad. Valor global contratado: R$ 8.095,50. Vigência de 19/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)CNPJ 33.683.111/0001-07
- Processooficial
- 23129.012443/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00185/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.095,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.095,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMISSÃO DE OUTROS TIPOS DE CERTIFICADOS SEM TOKENEmissão de certificado digital do tipo e-CPF, A3 Nuvem, Validade: 3 anos ( SERPRO ID), compatível com API. | 45 | R$ 179,90 | R$ 8.095,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.317,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 17,01
- Pagocalculado
- R$ 4.300,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000494 · 19/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.317,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 17,01 · pago R$ 4.300,59
Faturas
- 1096482 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 179,90
- 953350 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 179,90
- 885812 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 179,90
- 703283 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 179,90
- 666969 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 719,60
- 560638 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 179,90
- 533149 · emitida 03/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 179,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000494 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000494 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.012443/2024-88
valor global após o termo: R$ 8.095,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369225
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 13:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.