Contrato federal · Empenho 2024NE000204 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS PARA SUBSÍDIO DE ANÁLISES, AVALIAÇÕES E AFERIÇÕES NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GO…
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou FERREIRA COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.410.394/0001-30) para: aquisição de equipamentos técnicos para subsídio de análises, avaliações e aferições na área de engenharia e arquitetura, destinados a atender a demanda do museu paraense emílio goeldi (mpeg). Valor global contratado: R$ 453,60. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 240125
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- FERREIRA COMERCIAL LTDACNPJ 35.410.394/0001-30
- Processooficial
- 01205.000482/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 453,60
- Valor globaloficial
- R$ 453,60
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 07/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 19 MM, COMPRIMENTO 5 M, REVESTIMENTO BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA | 20 | R$ 22,68 | R$ 453,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 453,60
- A liquidarcalculado
- R$ 453,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000204 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 453,60 · a liquidar R$ 453,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 216 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 453,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000204 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01205.000482/2024-40
valor global após o termo: R$ 453,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369335
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.