Contrato federal · Empenho 2024NE001652 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER DEMANDAS DO CCE- PROCESSO 23068.069478/2024-51.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou GM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 00.414.527/0001-62) para: aquisição de mobiliário para atender demandas do cce- processo 23068.069478/2024-51.. Valor global contratado: R$ 710,70. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- GM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 00.414.527/0001-62
- Processooficial
- 23068.045215/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 710,70
- Valor globaloficial
- R$ 710,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 620 MM, LARGURA 450 MM, PROFUNDIDADE 570 MM, COR MARFIM, MATERIAL GAVETA MADEIRA… | 1 | R$ 710,70 | R$ 710,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 710,70
- A liquidarcalculado
- R$ 710,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001652 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 710,70 · a liquidar R$ 710,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3420 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 710,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001652 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001652 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.045215/2024-56
valor global após o termo: R$ 710,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369420
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.