Contrato federal · Empenho 2024NE000059 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 0031055908/SERVIÇO DE ALMOXARIFADO DL 119/2023 PROCESSO: 33374.176974/2022-98 PRAZO DE ENTREGA: PRAZO ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMP…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA (CNPJ 48.991.292/0001-06) para: requisição 0031055908/serviço de almoxarifado dl 119/2023 processo: 33374.176974/2022-98 prazo de entrega: prazo até 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 6.089,40. Vigência de 22/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR LTDACNPJ 48.991.292/0001-06
- Processooficial
- 33374.176974/2022-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00119/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.089,40
- Valor globaloficial
- R$ 6.089,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2024
- Vigênciaoficial
- 22/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSOR INFUSÃO VASCULAREXTENSOR INFUSÃO VASCULAR, VIAS 2 VIAS, MATERIAL POLÍMERO, COMPRIMENTO CERCA10 CM, CALIBRE CERCA 6 FRENCH, TIPO CONEXÃO LUER LOCK/ SLIP/ VALVULADO,PRESSÃO MÁXIMA ATÉ CERCA DE 100 PSI, COMPONENTE ADICI… | 5.970 | R$ 1,02 | R$ 6.089,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.089,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.089,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000059 · 22/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.089,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.089,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000059 · 22/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.176974/2022-98
valor global após o termo: R$ 6.089,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369560
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.