Contrato federal · Empenho 2024NE000062 · Comprasnet Contratos
CONF. REQ. 0034584563/COAD/HFB PR. 49/2022 HFB (UASG 250042) PROC.33374.096098/2023-51 AUT. OD .PROT. 0038533934 PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MF TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS 2019 LTDA (CNPJ 33.889.341/0001-19) para: conf. req. 0034584563/coad/hfb pr. 49/2022 hfb (uasg 250042) proc.33374.096098/2023-51 aut. od .prot. 0038533934 prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 104.484,51. Vigência de 23/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MF TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS 2019 LTDACNPJ 33.889.341/0001-19
- Processooficial
- 33374.096098/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00049/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104.701,62
- Valor globaloficial
- R$ 104.484,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2024
- Publicaçãooficial
- 23/01/2024
- Vigênciaoficial
- 23/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO GRANDE, PESO USUÁRIO ACIMA DE 70 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVE L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADES… | 383.381.471 | R$ 1,02 | R$ 39.104,91 |
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO GRANDE, PESO USUÁRIO ACIMA DE 70 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVE L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADES… | 59.436 | R$ 1,10 | R$ 65.379,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104.484,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 104.484,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000062 · 23/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104.484,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104.484,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000062 · 23/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.096098/2023-06
valor global após o termo: R$ 104.701,62 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369562
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 23:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.