Contrato federal · Empenho 2024NE000061 · Comprasnet Contratos
CONF. REQ. 0038236348/COAD/HFB PR. 49/2022 HFB (UASG 250042) PROC.33374.001162/2024-51 AUT. OD .PROT. 0038534277 PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (CNPJ 40.600.760/0001-54) para: conf. req. 0038236348/coad/hfb pr. 49/2022 hfb (uasg 250042) proc.33374.001162/2024-51 aut. od .prot. 0038534277 prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 20.338,98. Vigência de 23/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDACNPJ 40.600.760/0001-54
- Processooficial
- 33374.001162/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00049/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.340,45
- Valor globaloficial
- R$ 20.338,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2024
- Publicaçãooficial
- 23/01/2024
- Vigênciaoficial
- 23/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO C/ INDICADOR DE SATURAÇÃO, TIPO FORMATO ANATÔMICO, PESO USUÁRIO 10 A 14 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO NAS PERNAS E FLOCOS DE GEL CONSISTEN T, TIPO ADESIVO FIXAÇÃ… | 11.505 | R$ 0,49 | R$ 5.637,45 |
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO HIPOALERGÊNICO, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO PEQUENO, PESO USUÁRIO ATÉ 5 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVE L, TIPO ADESIVO FI… | 3.769.624 | R$ 0,39 | R$ 14.701,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.338,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.338,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000061 · 23/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.338,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.338,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000061 · 23/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.001162/2024-51
valor global após o termo: R$ 20.340,45 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369563
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.