Contrato federal · Empenho 2024NE000087 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO :0036671412/SEFARM PREGÃO 38/2023 PROCESSO: 33374.187797/2023-56 PRAZO DE ENTREGA: PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. - BENZILPENICILIN…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 31.504.080/0001-46) para: requisição :0036671412/sefarm pregão 38/2023 processo: 33374.187797/2023-56 prazo de entrega: prazo de até 15 (quinze) dias após o recebimento da nota de empenho. - benzilpenicilina, benzatina, 1.200.000ui, injetável f/a. Valor global contratado: R$ 1.647,00. Vigência de 19/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 31.504.080/0001-46
- Processooficial
- 33374.187797/2023-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.647,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.647,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2024
- Publicaçãooficial
- 19/02/2024
- Vigênciaoficial
- 19/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 1.200.000UI, USO INJETÁVEL | 300 | R$ 5,49 | R$ 1.647,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.647,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.647,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000087 · 19/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.647,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.647,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000087 · 19/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.187797/2023-56
valor global após o termo: R$ 1.647,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369570
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.