Contrato federal · Empenho 2024NE000136 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ. 0033680639 / ANATOMIA PATOLOGICA AD: 10/2024 AO PREGÃO 06/2023 DO POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA PROC.33374.147652/2022-31 AUT.OD.PROT.0038955762 PRAZO DE ENTR…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 48.758.151 BIANCA DE OLIVEIRA VIEIRA (CNPJ 48.758.151/0001-30) para: conf.req. 0033680639 / anatomia patologica ad: 10/2024 ao pregão 06/2023 do policlinica naval nossa senhora da gloria proc.33374.147652/2022-31 aut.od.prot.0038955762 prazo de entrega 15 (quinze) após o recebimento da no…. Valor global contratado: R$ 2.670,00. Vigência de 13/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 48.758.151 BIANCA DE OLIVEIRA VIEIRACNPJ 48.758.151/0001-30
- Processooficial
- 33374.147652/2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.670,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.670,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2024
- Publicaçãooficial
- 13/03/2024
- Vigênciaoficial
- 13/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/ MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACT… | 300 | R$ 8,90 | R$ 2.670,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.670,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000136 · 13/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.670,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.670,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000136 · 13/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000136 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.147652/2022-31
valor global após o termo: R$ 2.670,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369576
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.