Contrato federal · Empenho 2024NE000138 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0038472259/SEFARM PREGÃO 87/2022 DO INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA (UASG 250059). PROCESSO: 33374.006917/2024-12 PRAZO DE ENTREGA: PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS AP…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 04.380.569/0001-80) para: requisição : 0038472259/sefarm pregão 87/2022 do instituto nacional de cardiologia (uasg 250059). processo: 33374.006917/2024-12 prazo de entrega: prazo de até 15 (quinze) dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 298,00. Vigência de 13/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 04.380.569/0001-80
- Processooficial
- 33374.006917/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00087/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 298,00
- Valor globaloficial
- R$ 298,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2024
- Publicaçãooficial
- 13/03/2024
- Vigênciaoficial
- 13/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CICLOSPORINACICLOSPORINA, CONCENTRAÇÃO 25 MG | 200 | R$ 1,49 | R$ 298,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 298,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 298,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000138 · 13/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 298,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 298,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000138 · 13/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.006917/2024-12
valor global após o termo: R$ 298,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369577
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.