Contrato federal · Empenho 2024NE000183 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0032547826/SERVIÇO DE ALMOXARIFADO) PREGÃO 49/2022 DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (UASG 250042) 33374.038430/2023-18 PRAZO DE ENTREGA: PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (CNPJ 40.600.760/0001-54) para: requisição : 0032547826/serviço de almoxarifado) pregão 49/2022 do hospital federal de bonsucesso (uasg 250042) 33374.038430/2023-18 prazo de entrega: prazo de até 15 (quinze) dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 10.434,00. Vigência de 27/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDACNPJ 40.600.760/0001-54
- Processooficial
- 33374.038430/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00049/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.434,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.434,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2024
- Publicaçãooficial
- 27/03/2024
- Vigênciaoficial
- 27/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO MÉDIO, PESO USUÁRIO ATÉ 10 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVE L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS M… | 22.200 | R$ 0,47 | R$ 10.434,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.434,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.434,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000183 · 27/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.434,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.434,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000183 · 27/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.038430/2023-18
valor global após o termo: R$ 10.434,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369599
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.