Contrato federal · Empenho 2024NE000386 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ. 0040320781/SEFARM PREGÃO 83/22 DO IFF/FIOCRUZ -RJ PROC. 33374.059009/2024-13 AUT.OD.PROT. ANEXO PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENH…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou UP DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 44.152.616/0001-53) para: conf.req. 0040320781/sefarm pregão 83/22 do iff/fiocruz -rj proc. 33374.059009/2024-13 aut.od.prot. anexo prazo de entrega 15 dias a contar da data do recebimento da nota de empenho. atenolol 50mg comprimido. Valor global contratado: R$ 396,00. Vigência de 10/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UP DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 44.152.616/0001-53
- Processooficial
- 33374.059009/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00083/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 396,00
- Valor globaloficial
- R$ 396,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2024
- Publicaçãooficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 10/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATENOLOLATENOLOL, DOSAGEM 50 MG | 6.600 | R$ 0,06 | R$ 396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 396,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 396,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000386 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 396,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 396,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000386 · 10/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000386 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.059009/2024-13
valor global após o termo: R$ 396,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369600
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.