Contrato federal · Empenho 2024NE001136 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0044510315/SEDIT PR.90001/24 HFB PROC.33374.175623/2024-21 AUT.OD.PROT.ANEXO PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS APOS REC.NE NAVALHA LABORATORIO UNID
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 13.324.282/0003-96) para: conf.req.0044510315/sedit pr.90001/24 hfb proc.33374.175623/2024-21 aut.od.prot.anexo prazo de entrega 15 dias apos rec.ne navalha laboratorio unid. Valor global contratado: R$ 15.372,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 13.324.282/0003-96
- Processooficial
- 33374.175623/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.372,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.372,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NAVALHA LABORATÓRIONAVALHA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX, REVESTIMENTO REVESTIDA COM CERÂMICA E PTFE, APLICAÇÃO PARA MICRÓTOMO, DIMENSÕES CERCA DE 80 X 15 MM, ADICIONAL ALTO PERFIL, TIPO USO DESCARTÁVEL | 1.800 | R$ 8,54 | R$ 15.372,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.372,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.372,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001136 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.372,00 · a liquidar R$ 15.372,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 40874 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.372,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001136 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001136 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.175623/2024-21
valor global após o termo: R$ 15.372,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369619
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.