Contrato federal · Empenho 2024NE001140 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0044510315/SEDIT PR.90001/24 HFB PROC.33374.175623/2024-21 AUT.OD.PROT.ANEXO PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS APOS REC.NE MARCADOR HIDROFÓBICO UNID.
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 31.931.501/0001-15) para: conf.req.0044510315/sedit pr.90001/24 hfb proc.33374.175623/2024-21 aut.od.prot.anexo prazo de entrega 15 dias apos rec.ne marcador hidrofóbico unid.. Valor global contratado: R$ 1.623,20. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 31.931.501/0001-15
- Processooficial
- 33374.175623/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.623,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.623,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARCADOR HIDROFÓBICOMARCADOR HIDROFÓBICO, USO IMUNOHISTOQUÍMICA E HIDRIDIZAÇÃO IN SITU, APLICAÇÃO ISOLAR AMOSTRA EM LÂMINAS DE VIDRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTA POROSA | 2 | R$ 811,60 | R$ 1.623,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.623,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.623,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001140 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.623,20 · a liquidar R$ 1.623,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.001 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.623,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001140 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.175623/2024-21
valor global após o termo: R$ 1.623,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369620
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 19:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.