Contrato federal · Empenho 2024NE001167 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VIMBLASTINA 10 MG INJETAVEL REQUISIÇÃO DOC SEI N.0044788442. PREGAO N. 11/2023 UG 250106. PRAZO DE ENTREGA DE ATE QUINZE DIAS APOS RECEBIMENTO DA NOTA DE E…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 10.586.940/0001-68) para: aquisição de medicamento vimblastina 10 mg injetavel requisição doc sei n.0044788442. pregao n. 11/2023 ug 250106. prazo de entrega de ate quinze dias apos recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 1.792,25. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 10.586.940/0001-68
- Processooficial
- 33374.183475/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.792,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.792,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VIMBLASTINAVIMBLASTINA, DOSAGEM 10 MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 25 | R$ 71,69 | R$ 1.792,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.792,25
- A liquidarcalculado
- R$ 1.792,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001167 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.792,25 · a liquidar R$ 1.792,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 165238 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.792,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001167 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.183475/2024-19
valor global após o termo: R$ 1.792,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369628
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.