Contrato federal · Empenho 2024NE001194 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO :0039250943/CIRURG GERAL ADESÃO 270/2024 AO PREGÃO 69/2023 PROCESSO: 33374.028545/2024-77 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 39.486.087/0001-94) para: requisição :0039250943/cirurg geral adesão 270/2024 ao pregão 69/2023 processo: 33374.028545/2024-77 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho. Valor global contratado: R$ 2.832,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDACNPJ 39.486.087/0001-94
- Processooficial
- 33374.028545/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00069/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.832,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.832,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROCARTETROCARTE, APRESENTAÇÃO CONJUNTO, MATERIAL* POLÍMERO, ISENTO LÁTEX NATURAL, TIPO CÂNULA CÂNULA C/ SUPERFÍCIE ESTRIADA, VÁLVULA VEDANTE EM SILICONE, COMPONENTE 1 TORNEIRA P/ INSUFLAÇÃO, ADICIONAL C/ RED… | 20 | R$ 141,60 | R$ 2.832,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.832,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.832,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001194 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.832,00 · a liquidar R$ 2.832,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 806 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.832,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001194 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.028545/2024-77
valor global após o termo: R$ 2.832,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369661
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.