Contrato federal · Empenho 2024NE001192 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO :0039251335/CIRURGIA GERAL ADESÃO 289/2024 AO PREGÃO 37/2022 PROCESSO: 33374.028556/2024-57 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 34.396.122/0001-60) para: requisição :0039251335/cirurgia geral adesão 289/2024 ao pregão 37/2022 processo: 33374.028556/2024-57 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 2.883,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 34.396.122/0001-60
- Processooficial
- 33374.028556/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.883,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.883,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA CIRÚRGICATELA CIRÚRGICA, MODELO IMPLANTÁVEL, MATERIAL MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, APLICAÇÃO NÃO ABSORVÍVEL, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 15 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO USO ÚNICO | 100 | R$ 28,83 | R$ 2.883,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.883,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.883,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001192 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.883,00 · a liquidar R$ 2.883,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5.078 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.883,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001192 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.028556/2024-57
valor global após o termo: R$ 2.883,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369664
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.