Contrato federal · Empenho 2024NE001135 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0042337435/CIR. CARDIACA ADESÃO 243/2024 AO PREGÃO 89/2023 PROCESSO: 33374.114537/2024-42 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 07 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RIO TERUMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA (CNPJ 07.171.033/0001-43) para: requisição : 0042337435/cir. cardiaca adesão 243/2024 ao pregão 89/2023 processo: 33374.114537/2024-42 prazo de entrega até 07 dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 133.805,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RIO TERUMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDACNPJ 07.171.033/0001-43
- Processooficial
- 33374.114537/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00089/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 133.805,00
- Valor globaloficial
- R$ 133.805,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREACONJUNTO CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA, TIPO USO TAMANHO ADULTO, COMPONENTES OXIGENADOR MEMBRANA À VÁCUO (2,02M²)TROCA GASOSA, APLICAÇÃO RESERVATÓRIO CARDIOTOMIA E CARDIOPLEGIA SANGUINEO S, OUTROS COMPONEN… | 45 | R$ 2.849,00 | R$ 128.205,00 |
| HEMOCONCENTRADORHEMOCONCENTRADOR, MATERIAL MEMBRANA DE POLISSULFONA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMBRANA 0,67M², PRESSÃO 600MMHG, TIPO USO DESCARTÁVEL E ESTÉRIL | 20 | R$ 280,00 | R$ 5.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 133.805,00
- A liquidarcalculado
- R$ 133.805,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001135 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 133.805,00 · a liquidar R$ 133.805,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 97.815 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.735,00
- 97.613 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.490,00
- 95.906 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.290,00
- 94.850 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.490,00
- 94.019 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001135 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.114537/2024-42
valor global após o termo: R$ 133.805,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369723
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.