Contrato federal · Empenho 2024NE001112 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ. 0044505987/HEMOTERAPIA PR.57/23 HFB PROC.33374.175539/2024-16 AUT.OD.PROT.ANEXO PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS APOS REC.NE. UNID
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 02.956.455/0001-00) para: conf.req. 0044505987/hemoterapia pr.57/23 hfb proc.33374.175539/2024-16 aut.od.prot.anexo prazo de entrega 15 dias apos rec.ne. unid. Valor global contratado: R$ 5.344,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 02.956.455/0001-00
- Processooficial
- 33374.175539/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.344,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.344,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINALÂMINA, MATERIAL COBRE, APLICAÇÃO CONEXÃO ENTRE TUBOS DE BOLSAS DE SANGUE, TIPO USO USO ESPECÍFICO NO APARELHO DE CONEXÃO DE TUBO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INDICAÇÃO DE CORES,DISPOSITIVO IMPEDE REUS… | 200 | R$ 14,99 | R$ 2.998,00 |
| BOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOSBOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOS, MATERIAL PVC, APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA HEMOCOMPONENTES, TIPO SIMPLES, CAPACIDADE 300 ML, COMPOSIÇÃO COM PONTEIRA E TUBOS CONECTORES, ADICIONAIS EM SISTEMA FECHADO, ESTE… | 200 | R$ 11,73 | R$ 2.346,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.344,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.344,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001112 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.344,00 · a liquidar R$ 5.344,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 48748 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 293,25
- 48.164 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.998,00
- 47.751 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.052,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001112 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.175539/2024-16
valor global após o termo: R$ 5.344,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369729
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.