Contrato federal · Empenho 2024NE001124 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0044769468/SERFARM PR.51/2023 HFB PROC.33374.182943/2024-38 AUT.OD.PROT.ANEXO PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS CORRIDOS APOS REC.NE. BETAMETASONA AMP 1ML
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 36.958.637/0001-32) para: conf.req.0044769468/serfarm pr.51/2023 hfb proc.33374.182943/2024-38 aut.od.prot.anexo prazo de entrega 15 dias corridos apos rec.ne. betametasona amp 1ml. Valor global contratado: R$ 11.151,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDACNPJ 36.958.637/0001-32
- Processooficial
- 33374.182943/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00051/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.151,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.151,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BETAMETASONABETAMETASONA, COMPOSIÇÃO ACETATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, DOSAGEM 3MG + 3MG/ML, USO INJETÁVEL | 900 | R$ 12,39 | R$ 11.151,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.151,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.151,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001124 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.151,00 · a liquidar R$ 11.151,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16.355 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.151,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001124 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.182943/2024-38
valor global após o termo: R$ 11.151,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369741
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.