Contrato federal · Empenho 2024NE000974 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0038495662/ SEFARM AD:193/2024 AO PREGÃO PR 91012/2024 DO INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ (UASG 250052) PROCESSO: 33374.007531/2024-10 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS A…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BAYER S.A. (CNPJ 18.459.628/0097-67) para: requisição : 0038495662/ sefarm ad:193/2024 ao pregão pr 91012/2024 do instituto nacional do cancer - rj (uasg 250052) processo: 33374.007531/2024-10 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho. --…. Valor global contratado: R$ 409.040,00. Vigência de 07/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BAYER S.A.CNPJ 18.459.628/0097-67
- Processooficial
- 33374.007531/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91012/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 409.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 409.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Publicaçãooficial
- 07/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SORAFENIBE TOSILATOSORAFENIBE TOSILATO, CONCENTRAÇÃO 200 MG | 4.000 | R$ 102,26 | R$ 409.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 409.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.090,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 404.949,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000974 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 409.040,00 · a liquidar R$ 4.090,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 404.949,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000974 · 07/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000974 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.007531/2024-10
valor global após o termo: R$ 409.040,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369800
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.