Contrato federal · Empenho 2024NE001039 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ. 0034717827/SERVIÇO DE OBSTETRÍCIA 19/2023 DO HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA PROC.33374.099199/2023-21 AUT.OD.PROT.0043201617 PRAZO DE ENTREGA 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, A CO…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou XPRIME COMERCIAL LTDA (CNPJ 12.284.810/0001-04) para: conf.req. 0034717827/serviço de obstetrícia 19/2023 do hospital federal de ipanema proc.33374.099199/2023-21 aut.od.prot.0043201617 prazo de entrega 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da nota de empenho.…. Valor global contratado: R$ 49.680,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- XPRIME COMERCIAL LTDACNPJ 12.284.810/0001-04
- Processooficial
- 33374.099199/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMPO CIRÚRGICOCAMPO CIRÚRGICO 1, MATERIAL* SMS, COMPONENTES 4 CAMPOS ADESIVOS, 1 CAMPO P/ MESA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 2 AVENTAIS CIRÚRGICOS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 540 | R$ 92,00 | R$ 49.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 49.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001039 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.680,00 · a liquidar R$ 49.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.536 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001039 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.099199/2023-21
valor global após o termo: R$ 49.680,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369816
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.