Contrato federal · Empenho 2024NE001076 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0042064776/HEMODINÂMICA ADESÃO 260/2024 AO PREGÃO 90029/2024 PROCESSO:33374.107236/2024-62 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 07.797.579/0001-04) para: requisição : 0042064776/hemodinâmica adesão 260/2024 ao pregão 90029/2024 processo:33374.107236/2024-62 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 9.518,97. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 07.797.579/0001-04
- Processooficial
- 33374.107236/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.518,97
- Valor globaloficial
- R$ 9.518,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTRODUTOR PERCUTÂNEOINTRODUTOR PERCUTÂNEO, TIPO ARTERIAL, COMPONENTE 1 BAINHA VALVULADA C/ SAÍDA LATERAL, DILATADOR, COMPONENTE 2 EXTENSÃO C/ TORNEIRA, MATERIAL POLÍMERO, DIMENSÕES CERCA DE 5 FR X 12 CM, COMPONENTE 3 C/… | 327 | R$ 29,11 | R$ 9.518,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.518,97
- A liquidarcalculado
- R$ 9.518,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001076 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.518,97 · a liquidar R$ 9.518,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 94.651 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.518,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001076 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.107236/2024-62
valor global após o termo: R$ 9.518,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369829
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.