Contrato federal · Empenho 2024NE000786 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0041900778/SERV DE NUTRIÇÃO PREGÃO 118/2023 DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO (UASG 153152) PROCESSO: 33374.102761/2024-91 PRAZO DE ENTREGA: PRAZO DE AT…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 36.325.157/0001-34) para: requisição : 0041900778/serv de nutrição pregão 118/2023 do hospital universitário clementino fraga filho (uasg 153152) processo: 33374.102761/2024-91 prazo de entrega: prazo de até 15 dias após o recebimento da nota de…. Valor global contratado: R$ 14.040,00. Vigência de 16/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 36.325.157/0001-34
- Processooficial
- 33374.102761/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00118/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/08/2024
- Publicaçãooficial
- 16/08/2024
- Vigênciaoficial
- 16/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ORAL, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA PTN ISOLADA DE SOJA E PTN SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO LACTOSE E ISOMALTULOSE, FONTE… | 216.000 | R$ 0,07 | R$ 14.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.304,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6.386,02
- Pagocalculado
- R$ 2.349,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000786 · 16/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.040,00 · a liquidar R$ 5.304,00 · liquidado R$ 6.386,02 · pago R$ 2.349,98
Faturas
- 216.710 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 624,00
- 215.826 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000786 · 16/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000786 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.102761/2024-91
valor global após o termo: R$ 14.040,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369863
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.