Contrato federal · Empenho 2024NE000804 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0038495662/SEFARM ADESÃO 193/2024 AO PREGÃO 91012/2023 PROCESSO: 33374.007531/2024-10 PRAZO DE ENTREGA: PRAZO DE ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. ---…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BAYER S.A. (CNPJ 18.459.628/0097-67) para: requisição : 0038495662/sefarm adesão 193/2024 ao pregão 91012/2023 processo: 33374.007531/2024-10 prazo de entrega: prazo de até 15 dias após o recebimento da nota de empenho. --- sorafenibe tosilato, 200 mg. Valor global contratado: R$ 204.520,00. Vigência de 21/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BAYER S.A.CNPJ 18.459.628/0097-67
- Processooficial
- 33374.007531/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91012/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 204.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 204.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2024
- Publicaçãooficial
- 21/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SORAFENIBE TOSILATOSORAFENIBE TOSILATO, CONCENTRAÇÃO 200 MG | 2.000 | R$ 102,26 | R$ 204.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 204.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.045,20
- Liquidadocalculado
- R$ 4.454,45
- Pagocalculado
- R$ 198.020,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000804 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 204.520,00 · a liquidar R$ 2.045,20 · liquidado R$ 4.454,45 · pago R$ 198.020,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000804 · 21/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000804 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.007531/2024-10
valor global após o termo: R$ 204.520,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369865
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.