Contrato federal · Empenho 2024NE000807 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0042455184 /SEFARM PREGÃO 70/2023 DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO PROC.33374.117546/2024-95 AUT.OD.PROT.0042663736 PRAZO DE ENTREGA 15 (QUINZE) DIAS A CON…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 47.783.547/0001-74) para: conf.req.0042455184 /sefarm pregão 70/2023 do hospital universitário clementino fraga filho proc.33374.117546/2024-95 aut.od.prot.0042663736 prazo de entrega 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento da nota de em…. Valor global contratado: R$ 540,00. Vigência de 22/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 47.783.547/0001-74
- Processooficial
- 33374.117546/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00070/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 540,00
- Valor globaloficial
- R$ 540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2024
- Publicaçãooficial
- 22/08/2024
- Vigênciaoficial
- 22/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARBAMAZEPINACARBAMAZEPINA, DOSAGEM 200 MG | 3.000 | R$ 0,18 | R$ 540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 540,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000807 · 22/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 540,00 · a liquidar R$ 540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5783 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000807 · 22/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000807 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.117546/2024-95
valor global após o termo: R$ 540,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369866
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.