Contrato federal · Empenho 2024NE000818 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0042241280/SEFARM PREGÃO 20/2023 DO HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA PROC.33374.112013/2024-17 AUT.OD.PROT. 0042741543 PRAZO DE ENTREGA 15 (QUINZE) APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA D…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LAGOS VITA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 41.598.956/0001-14) para: conf.req.0042241280/sefarm pregão 20/2023 do hospital federal de ipanema proc.33374.112013/2024-17 aut.od.prot. 0042741543 prazo de entrega 15 (quinze) após o recebimento da nota de empenho. clorexidina digliconato, 0,5%…. Valor global contratado: R$ 10.725,00. Vigência de 26/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LAGOS VITA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 41.598.956/0001-14
- Processooficial
- 33374.112013/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.725,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.725,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Publicaçãooficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA | 5.500 | R$ 1,95 | R$ 10.725,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.725,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.725,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000818 · 26/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.725,00 · a liquidar R$ 10.725,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000818 · 26/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000818 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.112013/2024-17
valor global após o termo: R$ 10.725,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369868
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.