Contrato federal · Empenho 2024NE000833 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO :0042436830/SEFARM PREGÃO 24/2023 DO HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA (UASG 250103) PROCESSO: 33374.117052/2024-19 PRAZO DE ENTREGA: PRAZO DE ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO D…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA (CNPJ 44.639.493/0001-80) para: requisição :0042436830/sefarm pregão 24/2023 do hospital federal de ipanema (uasg 250103) processo: 33374.117052/2024-19 prazo de entrega: prazo de até 15 dias após o recebimento da nota de empenho. --- ampicilina, 1g, i…. Valor global contratado: R$ 9.153,00. Vigência de 27/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADACNPJ 44.639.493/0001-80
- Processooficial
- 33374.117052/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.153,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.153,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2024
- Publicaçãooficial
- 27/08/2024
- Vigênciaoficial
- 27/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMPICILINAAMPICILINA, DOSAGEM 1 G, TIPO USO INJETÁVEL | 2.700 | R$ 3,39 | R$ 9.153,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.153,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.153,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000833 · 27/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.153,00 · a liquidar R$ 9.153,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000833 · 27/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000833 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.117052/2024-19
valor global após o termo: R$ 9.153,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369870
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.