Contrato federal · Empenho 2024NE000831 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0029231213/SERV DE CIR PLÁSTICA REPARADORA AD 217/2024 AO PREGÃO 79/2023 DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UASG 153152) PROCESSO: 33374.129669/2022-15 PRAZO DE ENTREG…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (CNPJ 23.651.234/0001-02) para: requisição : 0029231213/serv de cir plástica reparadora ad 217/2024 ao pregão 79/2023 do hospital universitario da ufrj (uasg 153152) processo: 33374.129669/2022-15 prazo de entrega: prazo de até 15 dias após o recebimen…. Valor global contratado: R$ 24.000,00. Vigência de 27/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDACNPJ 23.651.234/0001-02
- Processooficial
- 33374.129669/2022-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00079/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2024
- Publicaçãooficial
- 27/08/2024
- Vigênciaoficial
- 27/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE DE MAMAPRÓTESE DE MAMA, MATERIAL SILICONE, PREENCHIDA COM GEL DE SILICONE COESIVO, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA, MODELO POLO SUPERIOR, VOLUME MÁX. DE 350 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO | 12 | R$ 2.000,00 | R$ 24.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000831 · 27/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 24.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21.493 · emitida 18/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 24.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000831 · 27/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000831 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.129669/2022-15
valor global após o termo: R$ 24.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369871
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 13:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.