Contrato federal · Empenho 2024NE000846 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ. 0042560026/SERVIÇO DE ALMOXARIFADO PREGÃO 08/2023 DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO PROC.33374.120433/2024-77 AUT.OD.PROT. 0042893654 PRAZO DE ENTREGA 15 (QUINZE) DIAS A…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ESCALA SOLUCOES EM ABASTECIMENTO LTDA (CNPJ 27.756.232/0001-20) para: conf.req. 0042560026/serviço de almoxarifado pregão 08/2023 do hospital federal de bonsucesso proc.33374.120433/2024-77 aut.od.prot. 0042893654 prazo de entrega 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento da nota de…. Valor global contratado: R$ 2.018,25. Vigência de 02/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ESCALA SOLUCOES EM ABASTECIMENTO LTDACNPJ 27.756.232/0001-20
- Processooficial
- 33374.120433/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.018,25
- Valor globaloficial
- R$ 2.018,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2024
- Publicaçãooficial
- 02/09/2024
- Vigênciaoficial
- 02/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSOR INFUSÃO VASCULAREXTENSOR INFUSÃO VASCULAR, VIAS 2 VIAS, MATERIAL POLÍMERO, COMPRIMENTO CERCA 10 CM, CALIBRE CERCA 6 FRENCH, TIPO CONEXÃO LUER LOCK/ SLIP/ VALVULADO, PRESSÃO MÁXIMA ATÉ CERCA DE 100 PSI, COMPONENTE ADI… | 3.105 | R$ 0,65 | R$ 2.018,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.018,25
- A liquidarcalculado
- R$ 2.018,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000846 · 02/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.018,25 · a liquidar R$ 2.018,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000846 · 02/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000846 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.120433/2024-77
valor global após o termo: R$ 2.018,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369872
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.