Contrato federal · Empenho 2024NE000844 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0041467310/SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA PREGÃO 58/2023 DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO PROC.33374.090585/2024-38 AUT.OD.PROT.0042893520 PRAZO DE ENTREGA 15 (QUINZE) DIAS A…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 09.376.051/0001-97) para: conf.req.0041467310/serviço de anestesiologia pregão 58/2023 do hospital federal de bonsucesso proc.33374.090585/2024-38 aut.od.prot.0042893520 prazo de entrega 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento da nota de…. Valor global contratado: R$ 19.800,00. Vigência de 02/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 09.376.051/0001-97
- Processooficial
- 33374.090585/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00058/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2024
- Publicaçãooficial
- 02/09/2024
- Vigênciaoficial
- 02/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA GASOTERAPIAMÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO MÚLTIPLA FUNÇÃO, MODELO FACIAL OVAL, MATERIAL CÚPULA EM PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO BORDA COXIM INFLÁVEL EM SILICONE, TAMANHO ADULTO G, TIPO CONECTOR CONECTOR PADRÃO, ADICIONA… | 1.200 | R$ 11,00 | R$ 13.200,00 |
| MÁSCARA GASOTERAPIAMÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO MÚLTIPLA FUNÇÃO, MODELO FACIAL OVAL, MATERIAL CÚPULA EM PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO BORDA COXIM INFLÁVEL EM SILICONE, TAMANHO ADULTO M, TIPO CONECTOR CONECTOR PADRÃO, ADICIONA… | 600 | R$ 11,00 | R$ 6.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.864,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.936,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000844 · 02/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.800,00 · a liquidar R$ 17.864,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.936,00
Faturas
- 4.767 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.324,00
- 4.674 · emitida 07/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 726,00
- 4.770 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.814,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000844 · 02/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000844 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.090585/2024-38
valor global após o termo: R$ 19.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369874
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.