Contrato federal · Empenho 2024NE000925 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ. 0037039823/UNIDADE INTERMEDIÁRIA NEONATAL DL 90077/2024 DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO PROC.33374.127998/2023-02 AUT.OD.PROT. 0043306198 PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS APÓS…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 54.103.042 FELIPE FERREIRA DE TOLEDO (CNPJ 54.103.042/0001-87) para: conf.req. 0037039823/unidade intermediária neonatal dl 90077/2024 do hospital federal de bonsucesso proc.33374.127998/2023-02 aut.od.prot. 0043306198 prazo de entrega 10 dias após o recebimento da nota de empenho. adapta…. Valor global contratado: R$ 1.390,00. Vigência de 24/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 54.103.042 FELIPE FERREIRA DE TOLEDOCNPJ 54.103.042/0001-87
- Processooficial
- 33374.127998/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90077/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2024
- Vigênciaoficial
- 24/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR USO MÉDICOADAPTADOR USO MÉDICO, APLICAÇÃO P/ ASPIRADOR, TIPO 1 USO C/ CATETER ASPIRAÇÃODE MECÔNIO, MATERIAL POLÍMERO, COMPONENTE 1 C/ VÁLVULA SUCÇÃO, TIPO USO USOÚNICO | 10 | R$ 139,00 | R$ 1.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.390,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000925 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.390,00 · a liquidar R$ 1.390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000925 · 24/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000925 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.127998/2023-02
valor global após o termo: R$ 1.390,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369884
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.