Contrato federal · Empenho 2024NE000070 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 0036726113/ALMOXARIFADO DL 185/2023 PROCESSO: 33374.156101/2023-40 PRAZO DE ENTREGA: PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ANDRADE SOLUCOES INTELIGENTES LTDA (CNPJ 50.725.336/0001-90) para: requisição 0036726113/almoxarifado dl 185/2023 processo: 33374.156101/2023-40 prazo de entrega: prazo de até 15 (quinze) dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 3.249,60. Vigência de 26/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ANDRADE SOLUCOES INTELIGENTES LTDACNPJ 50.725.336/0001-90
- Processooficial
- 33374.156101/2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00185/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.249,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.249,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2024
- Vigênciaoficial
- 26/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO TERAPIA RESPIRATÓRIAFILTRO TERAPIA RESPIRATÓRIA, APLICAÇÃO P/ CIRCUITO RESPIRATÓRIO, MODELO HMEF,TIPO TROCA CALOR E UMIDADE C/ BARREIRA MICROBIOLÓGICA, TIPO MEMBRANAHIDRÓFOBICO E HIGROSCÓPICO, COMPONENTE CONEXÕES PADRÃO… | 480 | R$ 6,77 | R$ 3.249,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.249,60
- A liquidarcalculado
- R$ 3.249,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000070 · 26/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.249,60 · a liquidar R$ 3.249,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000070 · 26/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.156101/2023-40
valor global após o termo: R$ 3.249,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369959
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.